一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************819
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2024年9月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 DLSX-S754 中性笔 S02笔替换笔芯 2 32.0 得力/deliDLSX-S754 验收通过 2 得力 DLSX-S754 中性笔 S02笔替换笔芯 10 160.0 得力/deliDLSX-S754 验收通过 3 得力 6906 中性笔 S01笔替换笔芯 10 165.0 得力/deli6906 验收通过 4 联想 MU221 U盘 2.0 10 290.0 联想/lenovoMU221 验收通过 5 得力 7302 得力 7302 液体胶水 2 72.0 得力/deli7302 验收通过 6 得力 7151 得力 7151 四色装 400页 76mm*76mm*100张/色 便条纸 30 297.0 得力/deli7151 验收通过 7 得力 5683 得力 5683 55mm A4塑料文件盒档案盒 24 216.0 得力/deli5683 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王立鑫
