一、 *采购人名称： ******消防救援支队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************273
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******消防救援支队
六、 *验收日期： 2025年2月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 MBGRM3-BB型 小垃圾袋 17 68.0 妙洁/magicMBGRM3-BB型 验收通过 2 妙洁 挺厚纸杯中号 挺厚纸杯中号 270ml*50只 一次性纸杯 9 108.0 妙洁/magic挺厚纸杯中号 验收通过 3 维达 V2239 餐厅抽纸 38 570.0 维达/VindaV2239 验收通过 4 苏泊尔 SW-15S65A 保温水壶 电热水壶 2 170.0 苏泊尔/SUPORSW-15S65A 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王少卿
