一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************400
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2025年1月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7102 得力 7102 胶棒 10 120.0 得力/deli7102 验收通过 2 公牛 GN-403 电源插座 插线板 5 370.0 公牛/BULLGN-403 验收通过 3 得力 S02 得力/deli S02 0.7mm 中性笔 24 576.0 得力/deliS02 验收通过 4 得力 9545 得力 9545 票夹/长尾夹 24 72.0 得力/deli9545 验收通过 5 得力 7302 得力 7302 液体胶水 5 180.0 得力/deli7302 验收通过 6 得力 6001 得力/deli 6001 剪刀 10 90.0 得力/deli6001 验收通过 7 得力 5683 得力 5683 55mm A4塑料文件盒档案盒 12 108.0 得力/deli5683 验收通过 8 得力 S01 得力(deli) S01 0.5mm 中性笔 24 576.0 得力/deliS01 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王立鑫
