一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************514
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年11月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 莱盛 W1003AC 墨粉/碳粉 10 380.0 莱盛/LaserW1003AC 验收通过 2 惠普 388A 莱盛 、墨粉/碳粉 20 760.0 惠普/HP388A 验收通过 3 惠普 CC388AC 硒鼓 15 2100.0 惠普/HPCC388AC 验收通过 4 得力 70g A5 打印/复印纸 15 2625.0 得力/deli70g A5 验收通过 5 得力 25905 分页纸/索引纸 120 2550.0 得力/deli25905 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张絮
