一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************591
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2025年2月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光GP-1111 中性笔 2 50.0 晨光/M&G晨光GP-1111 验收通过 2 得力 1511 电子计算器 5 175.0 得力/deli1511 验收通过 3 得力 9874 印油/印泥/印台 12 67.2 得力/deli9874 验收通过 4 罗技 K120 键盘 有线键盘 5 300.0 罗技/LogitechK120 验收通过 5 罗技 M90 罗技/Logitech M90 有线鼠标 5 200.0 罗技/LogitechM90 验收通过 6 得力 S02 得力/deli S02 0.7mm 中性笔 12 288.0 得力/deliS02 验收通过 7 得力 7151 得力 7151 四色装 400页 76mm*76mm*100张/色 便条纸 30 297.0 得力/deli7151 验收通过 8 得力 0309 得力/deli 0309 订书机 10 110.0 得力/deli0309 验收通过 9 得力 S01 得力(deli) S01 0.5mm 中性笔 12 288.0 得力/deliS01 验收通过 10 得力 S01 得力(deli) S01 0.5mm 中性笔 5 120.0 得力/deliS01 验收通过 11 得力 S01 得力(deli) S01 0.5mm 中性笔 5 120.0 得力/deliS01 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王立鑫
