一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************777
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2024年11月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S02 得力/deli S02 0.7mm 中性笔 | 12 | 288.0 | 得力/deliS02 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9542 得力9542 41mm盒装 长尾票夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli9542 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9541 得力 9541金属黑色长尾夹/票据夹/燕尾夹/票据夹子/文件夹 | 10 | 110.0 | 得力/deli9541 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7302 得力 7302 液体胶水 | 5 | 180.0 | 得力/deli7302 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7151 得力 7151 四色装 400页 76mm*76mm*100张/色 便条纸 | 30 | 297.0 | 得力/deli7151 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 得力(deli) S01 0.5mm 中性笔 | 24 | 576.0 | 得力/deliS01 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王立鑫
