一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************718
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8563 教具/装具及动植物黑板擦 6 18.0 得力/deli8563 验收通过 2 得力 珊瑚海 A4 70g 打印/复印纸 4 680.0 得力/deli珊瑚海 A4 70g 验收通过 3 金华盛 文稿纸/草稿纸16K草稿纸 1 195.0 金华盛草稿纸 验收通过 4 得力 7653 硬面抄笔记本软抄本 100 200.0 得力/deli7653 验收通过 5 科朗鑫盛 云彩纸A4粉纸 3 90.0 科朗鑫盛A4 验收通过 6 得力 7108 胶棒/固体胶 24 48.0 得力/deli7108 验收通过 7 得力 无尘粉笔 无尘白粉笔 2 120.0 得力/deli无尘粉笔 验收通过 8 得力 DL-S822 中性黑水笔 11 220.0 得力/deliDL-S822 验收通过 9 亚信 听课记录 11 55.0 亚信50页 验收通过 10 晨光 AGP87902 中性笔红水笔 11 220.0 晨光/M&GAGP87902 验收通过 11 玛丽 点名册 6 12.0 玛丽16k 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******45
